Wenn bei einer EC Zahlung ein zu hoher Betrag notiert wurde. Vielleicht noch aus der zuvor angekündigten Barzahlung. Und der Bon wurde so gebucht. Es sollte aber kein Wechselgeld rausgegeben werden, da der Kunde nur den korrekten Betrag per EC gezahlt hat.

Nun liegt eine Kassendifferenz vor, da die Kasse das Wechselgeld aus bar Ausgabe verbucht hat.

Dies können Sie korrigieren, in dem Sie einen Artikel als Sammelnummer anlegen. Den Artikel können Sie ec Cash Ausgleich Differenz nennen. Die Sammelnummer sollte 0% MwSt. haben.

Wenn Sie jetzt z.B. € 20,00 zu viel in der Kasse haben (weil kein Wechselgeld rausgeben wurde) dann können Sie mit der neu angelegten Sammelnummer eine Einnahme simulieren über exakt diesen Betrag. Ihre MwSt. wird richtig und nur auf den verkauften Artikel berechnet. Diese Korrektur muss an dem Tag und vor dem Tagesabschluss erfolgen.